t3期初采购专用发票t3期初采购专用发票怎么开

大家好，关于t3期初采购专用发票很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于t3期初采购专用发票怎么开的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

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如何在用友里录入采购入库金蝶K3下推采购发票保存提示错误：数据传递到应收应付系统有误如何在用友里录入采购入库用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

金蝶K3下推采购发票保存提示错误：数据传递到应收应付系统有误不结束初始化也能正常运行，只不过系统不能锁定启用月份。结束初始化后，就不能再补充期初的单据了，一些启用月份之前的未开票或者未到货的单据，在启用月份之后到票或者到货，如果初始化之前没有补录这些期初，后期只能作为独立的发票录入，没有发票和出入库单之间的关联关系。

结束初始化后如果当月有发生的发票并且传入应收应付等其他系统，则不能取消初始化。

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